2019年度宜章縣農業農村局整體支出績效自評報告

2019年度宜章縣農業農村局整體支出

績效自評報告

單位名稱(蓋章):

(此頁為封面)

一、基本情況

(一)部門(單位)基本情況

1、在職人員情況、機構設置:

辦公室、行政審批股、發展規劃和農村合作經濟指導股、鄉村產業發展和對外交流與合作股、農村社會事業促進股、農業資源保護及利用股、農產品質量安全監管股(縣綠色食品辦公室)、科技教育與市場信息化股(加掛縣農業轉基因生物安全管理辦公室牌子)、種植業管理股(種業管理股、農藥管理股)、畜牧獸醫股、漁業漁政管理股、農業機械化管理股、農田建設股、人事股、計劃財務股、黨委辦公室。單位部門預算實有人員112人,其中在職人員104人,提前退崗農技員4人,未聘用農技員4人。遺屬撫恤人員21人,退休人員97人。

2、主要職能及重點工作計劃:

縣農業農村局是全額撥款的一檔單位,縣農業農村局機關主要職責是:

(一)統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織研究宜章縣農業農村發展和改革的問題并提出改革的政策建議,指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融、保險、進出口等政策制定。

(二)統籌推動發展宜章縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導宜章縣農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導、監督管理宜章縣農業行業安全生產工作。

(三)研究提出宜章縣深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責宜章縣農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導宜章縣農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

(四)指導宜章縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

(五)組織指導宜章縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。組織、指導宜章縣漁政漁港監督管理。

(六)組織、指導宜章縣農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯,收集上報農產品質量安全有關信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準、地方標準。指導農業檢驗檢測體系建設。

(七)組織宜章縣農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

(八)組織、指導宜章縣有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

(九)組織、指導宜章縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。

(十)負責農業投資管理。編制宜章縣農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

(十一)推動宜章縣農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。組織、指導農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

(十二)指導宜章縣農業農村人才工作。擬訂宜章縣農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

(十三)組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作,參與執行有關農業援外項目。

(十四)完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。

1. 統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。

2.  加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。

3. 深入推進簡政放權,加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小有關項目審批范圍,進一步下放有關審批權限,加強事中事后監管,切實提升支農政策效果和資金使用效益。

(十六)職責調整。

1.  將自然保護區管理職能劃入縣林業局。

2.  將有關監督指導農業面源污染治理職責劃入市生態環境局宜章分局。

(十七)與縣市場監督管理局有關職責分工。

縣農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后,由縣市場監督管理局監督管理。

縣農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。

兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制,加強協調配合和工作銜接,形成監督合力。

(二)部門(單位)年度整體支出績效目標,縣級專項資金績效目標、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標

1、部門年度整體績效目標:

目標1:鄉村產業振興專項資金,農業綜合生產能力增強、農業轉型升級、現代農業經營體系健全、農村產業融合提升,打造糧食、柑橘、茶葉三大產業。糧食播種面積72萬畝,總產25萬噸以上;新擴臍橙面積4萬畝,新增茶葉面積0.5萬畝,發展油菜生產面積8萬畝以上。

目標2:創建省級美麗鄉村示范村1個、市級美麗鄉村示范村2個。

目標3:積極組織星級農莊開展休閑農業示范園,特色農莊的示范創建活動。

2、縣級專項資金績效目標:

目標1:糧食生產發展專項資金,總面積71.74萬畝,總產量25萬噸。創建“早加晚優”水稻綠色高質高效示范片2個,示范總面積5萬畝。承包耕地30畝以上種糧大戶836戶,流轉耕地面積10.79萬畝。

目標2:發展開展了大量的科研與試驗示范,引進了新品種40余個,引進新技術10余項,研發了宜章臍橙專用配方肥1個,并推廣應用。

目標3:統籌城鄉發展專項資金,推進美麗鄉村建設,創建市級美麗鄉村示范村1個,爭創省級美麗鄉村1個。推進農村人居環境整治(潔凈鄉村行動),集中整治省農村人居環境整治重點村和列入市重點民生實事項目的重點村。

3、其他項目資金績效目標:

目標1:重點產業扶貧項目,通過項目幫助貧困勞動力,促進貧困人員通過務工增收脫貧,通過發展產業帶動一批人增收脫貧。

目標2:高標農田建設扶貧項目,建設高標準農田6萬畝,畝產增收100公斤以上,道路通達率達到90%。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

1、資金來源情況。2019年年初預算數為2080.36萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出1075.62萬元,對個人和家庭補助支出803.21萬元(包括公益性崗位687萬元),商品和服務支出201.53萬元。

2、資金實際使用情況。2019年決算實際支出1604.78萬元。其中:工資福利支出1358.25萬元,對個人和家庭補助支出122.46萬元,商品和服務支出124.07萬元。實際預算大于支出的主要原因為:預算時公益性崗位劃入了基本支出,決算時公益性崗位劃入了項目支出。

3、“三公”經費的使用和管理情況。認真執行財政紀律,按照厲行節約的有關規定嚴格控制“三公”經費,2019 年度“三公”經費財政撥款預算為20萬元,決算支出為19萬元,其中:因公出國(境)費支出為0 萬元,公務用車購置及運行費支出為6萬元(公務用車購置0臺,保有量2臺);公務接待費支出為13萬元。

(二)項目支出情況

本部門2019年決算實際支出1486.46萬元,其中:統籌城鄉發展小組工作經費30萬元、潔凈鄉村考核獎補資金151萬元、公益性扶貧崗位保潔員工資687萬元、臍橙院士工作站工作經費60萬元,農產品質量安全檢測工作經費10萬元,產糧大縣調查經費235萬元,其他農業資金313.46萬元。

1、縣級專項資金分配安排和使用管理情況。

(1)產糧大縣調查經費235萬元

1、專項基本情況

產糧大縣糧食產量抽樣調查工作經費,重點用于抓好國家糧食監測村和沿線村組糧食生產工作:1.治理耕地拋荒。2.發展雙季稻85%以上。3.確保糧食播種面積和提高糧食單產。

2、專項立項情況

關于請求解決發展糧食生產及做好產糧大縣糧食產量抽樣調查工作經費的報告的批示。

3、專項績效目標設定情況

在宜章縣15個國家糧食監測村、90個4線示范村發展糧食生產,治理耕地拋荒,確保宜章縣產糧大縣地位。

(2)、統籌城鄉發展小組工作、潔凈鄉村考核獎補資金、公益性崗位(預算劃入基本支出)

1、專項概況:

2019年縣級財政下達統籌辦工作經費30萬元;潔凈鄉村鄉鎮、村考核獎罰兌現資金151萬元;2019年1-12月份公益性扶貧崗位保潔員工資687萬元;合計:868萬元。

2、專項實施情況:

、工作經費專項資金30萬元主要用縣統籌辦的日常工作費,主要用于統籌辦人員及聘請人員的下鄉補助發放、辦公資料打印、下鄉租車、農村“廁所革命”培訓及辦公用品的采購;

‚、潔凈鄉村鄉鎮、村考核獎罰兌現資金200萬元,主要用于宜章縣19個鄉鎮246個行政村四個季度的潔凈鄉村考核獎罰兌現。

ƒ、2019年1-12月份公益性扶貧崗位保潔員工資687萬元,主要用于1-12月份1145個公益性扶貧崗位保潔員每個月每人500元工資。

3、主要績效及評價結論:

、基礎數據:該專項資金全部用于公眾事業建設,為社會和示范點群眾創建了一個良好生活環境和典范,產生了較好的示范效益和顯著社會效應,取得了良好的社會效益。

‚、評價結論:項目達到了預期目標。

2、縣本級其他財政性資金實施情況

2019年財政安排數為6605.2萬元,實際支出5743萬元,主要是縣級重點產業1745萬元、種養加產業1575萬元、高標準農田建設3182.2萬元、農田水利73萬元、機耕道30萬元;結余862.2萬元,結余原因:當時有項目未完工、未驗收。

三、政府性基金預算支出情況

四、國有資本經營預算支出情況

五、社會保險基金預算支出情況

六、部門整體支出績效情況

2019年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。

1.糧食生產實現了“兩穩一增”。全年完成糧食播種面積72.85萬畝,比去年增長1.5%。其中:水稻播種面積50.24萬畝(新增高檔優質稻面積11.5萬畝,優質稻種植面積達35.5萬畝)。建立水稻育插秧機械化技術示范基地21個,完成機插面積14.7萬畝、機耕面積43.5萬畝、機收面積47.6萬畝,水稻耕種收綜合機械化率達74.2%;完成油菜機械化免耕直播面積1.4萬畝,輻射帶動油菜種植面積10萬余畝。

2.優質農產品產銷有機銜接。一是投資10750萬元,新建臍橙基地4.12萬畝,總面積達26.6萬畝;新增茶葉基地0.5萬畝,總面積達6.5萬畝;新增油茶基地1.1萬畝,總面積達10萬畝;烤煙基地穩定在3.7萬畝;生豬出欄61萬頭。建立了展翔農業、和宜農業、莽山瑤益春茶業、皓翔農林產業等一批具有區域特色的農產品基地。

3.農產品質量安全可靠。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動開展了整治食品安全問題聯合行動,成立了宜章縣農產品質量安全整治組,共檢查生產經營主體138家次,出動執法人員410人次,查處問題5起,責令整改4起;全年,農業農村部、省、市、縣例行監測、檢測水果、茶業、稻谷、大米1043批次(其中水果923批次、大米60批次、茶葉60批次),合格率均為100%。

4.農業產業化融合明顯提升。成功創建了3家市級龍頭企業,取消2家經營不良的市級龍頭企業,確保龍頭企業隊伍提質升級。市級龍頭企業達到了18家,市級及以上的龍頭企業穩定在23家。創建了省星級以上休閑農莊共有13個。

5.農業產業扶貧工作成效顯著。2019年,實施縣級重點產業扶貧項目16個,其中農業項目14個,旅游扶貧項目2個,工業項目1個,總計投入資金4161.91萬元,幫扶帶動20575人。

6.農村人居環境整治超任務完成。宜章縣建設運營垃圾中轉站11個,覆蓋19個鄉鎮、246個行政村和3025個圾亭,運營覆蓋率100%,收集專用車90余輛,日均清運垃圾300噸;完成自然村保潔經費籌集1531個,聘請保潔員1945人。累計拆除旱廁20011個(今年新增3602個),占任務的54.5%;今年新建改建戶廁9697座,超省下達任務4500座的115%;拆除空心房(占地面積)35.629萬平方米。

7.高標準農田建設工作有序推進。2018年度1.5萬畝高標準農田已全面完工,2019年度高標準農田建設任務6萬畝,正按照高標準農田建設創新融投資模式和工程質量金融保險試點工作要求全面施工。

8.臍橙特色產業園一期建設順利完工。全年已實現投資5200萬元,第一地塊69畝已摘牌并辦理了不動產證;整個項目已完成90%土方工程平整,人防地下室易地建設批復、規劃,完成了環評批復。6#廠房整個建設工作已經完成,設備安裝已完成,計劃12月27日開始試運行。

9.爭資立項工作來勢較好。全年共爭取項目資金20305萬元美金600萬元,積極爭取全國有機肥替代化肥項目、湖南省“稻稻油”水旱輪作試點項目等落戶宜章。

10.湘南臍橙綜合試驗站履職盡責。一是推廣示范了水化一體化技術。實施面積700畝。實踐證明,該技術不僅有效解決了果農澆水抗旱、施肥等問題,還大大節約了人工成本及水的成本;二是推廣示范了生態防草布應用技術。開展黃龍病綠色防控栽培新模式研究與示范;三是開展黃龍病綠色防控栽培新模式研究與示范;四是開展了鮮果周年供應的品種篩選及其配套關鍵技術研發;五是開展了柑橘省力化栽培技術研發;六是開展了柑橘產業經濟分析和商業模式創新研究;七是開展了柑橘砂皮病、實蠅的防治技術研發與示范。

七、存在的問題及原因分析

1.年末結余資金較多,部分項目為年中追加的項目,項目資金指標下達時間較晚,項目工作開展時間較晚,資金未能及時撥付使用,導致結余資金相對較大。

2.人員經費預算指標不足,由于2019年機構改革,合并了多個單位,人員增加了,年中又追加了人員經費。

八、下一步改進措施

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用,實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

其他需要說明的情況

報告需要以下附件:農業農村局預算部門自評表格

1、部門整體支出績效評價基礎數據表

2、部門整體支出績效自評表

3、項目支出績效自評表

4、縣級預算部門績效自評工作考核評分表

附件:宜章縣農業農村局預算部門自評表格.xls

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